💡 Ici, vous trouvez un aperçu de toutes les commandes d’achat confirmées dans la Logistique pour lesquelles vous pouvez créer et enregistrer la facture d’achat.
💡 Vous souhaitez passer une commande d’achat? Suivez ce 👉 guide.
⇢ Allez dans Facturation - Factures attendues et cliquez sur la ligne de la commande sur l’icône verte de facturation.
Contrôle/Complément de la facture d’achat
Informations générales
Fournisseur: le fournisseur pour lequel vous créez une facture.
Date de facture: la date de la facture telle qu’indiquée sur la facture reçue.
Date d’échéance: la date d’échéance telle qu’indiquée sur la facture reçue. Celle-ci est automatiquement calculée en fonction de la date de facture choisie et du délai de paiement défini au niveau de l’entreprise.
Numéro de facture: le numéro de facture tel qu’indiqué sur la facture reçue.
Montant total sur la facture du fournisseur: le montant total tel qu’indiqué sur la facture reçue.
Commande d’achat
💡 Dans ce bloc, vous voyez un résumé des commandes d’achat enregistrées.
Produits reçus de et/ou retournés au fournisseur
Produit: le produit qui a été reçu et/ou retourné. Cette valeur ne peut pas être modifiée.
Quantité: la quantité reçue, exprimée dans l’unité du produit (pièces, litres, kilogrammes, ...). Cette valeur ne peut pas être modifiée.
Prix: le prix par unité, hors TVA. Ce prix est repris depuis la commande d’achat.
💡 En cliquant sur le cadenas, tu peux modifier manuellement le prix. Le cadenas devient alors orange. Cela s’applique également à la remise, au montant consigné, à l’accise et au taux de TVA.
Réduction: la réduction absolue ou en pourcentage est automatiquement reprise depuis la commande d’achat. Pour changer entre réduction absolue ou remise en pourcentage, clique sur l’icône de glissement dans le champ remise pour ajuster le type de réduction.
Caution: le montant caution est automatiquement repris depuis la commande d’achat.
Accise: le montant de l’accise est automatiquement repris depuis la commande d’achat.
Taux de TVA: le taux de TVA est automatiquement repris depuis la commande d’achat.
Divers non lié à une commande d'achat
💡 Les lignes diverses saisies dans la commande d’achat sont automatiquement reprises. Tu peux encore ajouter des lignes supplémentaires.
⚠️ Les produits achetés via des lignes diverses ne sont pas ajoutés au stock. Utilise donc les lignes diverses par exemple pour facturer des services ou des coûts optionnels.
Description: une description claire de ce qui est acheté ou crédité.
Quantité: le nombre de fois que la ligne diverse est facturée. Dans la description, tu peux éventuellement préciser l’unité utilisée.
💡 Pour facturer un montant, saisis une quantité positive.
💡 Pour déduire un montant, saisis une quantité négative.
Prix: le prix par unité, hors TVA.
Réduction: la réduction absolue ou en pourcentage que tu peux éventuellement accorder. Pour basculer entre réduction absolue ou en pourcentage, clique sur l’icône de glissement.
Taux de TVA: le taux de TVA standard est toujours de 21 %. Pour certains biens et services, une exception s’applique.
Spécifications TVA
💡 Dans ce bloc, tu peux indiquer qu’une facture ne relève pas du régime TVA standard. Consulte ton comptable en cas de doute.
Co-contractant: s’applique aux travaux immobiliers à des fins professionnelles uniquement.
Hors TVA: s’applique lorsque l’opération est exonérée de TVA. La base légale de l’exonération doit être décrite en détail.
Importer avec paiement de la TVA: s’applique à l’importation de biens en provenance d’un pays hors UE, pour lesquels la TVA est en principe due. Il s’agit ici de biens retournés par un client et devant être crédités.
Commentaires
Note: la remarque est automatiquement reprise de la commande d’achat et est affichée sur la facture. Tu peux encore la modifier si tu le souhaites.
Réductions
Escompte commerciale: une réduction en pourcentage appliquée à l’ensemble de la base d’imposition de cette facture.
💡 Cette escompte est toujours valable.
💡 Si une escompte commerciale standard a été définie au niveau de l’entreprise, elle apparaîtra ici automatiquement. Tu peux bien sûr l’adapter pour chaque facture.
Escompte financier: une escompte en pourcentage appliquée à l’ensemble de la base d’imposition de cette facture.
💡 Cette remise, aussi appelée escompte pour paiement comptant, n’est valable que si tu paies le fournisseur dans le délai de paiement indiqué.
💡 Si un escompte financier standard a été défini au niveau de l’entreprise, il apparaîtra ici automatiquement. Tu peux bien sûr l’adapter pour chaque facture.
Terme d'escompte financier: le nombre de jours pendant lesquels l’escompte financier est applicable.
💡 Si une terme d'escompte financier standard a été défini au niveau de l’entreprise pour l’escompte financier, il apparaîtra ici automatiquement. Tu peux bien sûr l’adapter pour chaque facture.
💡 Comme le prévoit la législation, le montant de la TVA est toujours calculé sur la base d’imposition incluant l’escompte financier, même si le terme de paiement pour bénéficier de l’escompte a été dépassé.
Totaux
Cadre vert: ici, tu vois le montant total à payer pour cette commande, accompagné d’un aperçu détaillé du calcul.
💡 Le montant total doit correspondre au Montant total sur la facture du fournisseur saisi dans les Informations générales.
💡 Tu peux maintenant Enregistrer ou Inscrire la facture.
Enregistrer: pas encore sûr de la facture ? Enregistre-la comme brouillon. Tu pourras encore la modifier et l’enregistrer définitivement plus tard.
Enregistrer et actualiser les données de l’entreprise: tu as modifié ou complété les données du fournisseur après avoir saisi la commande? Utilise cette option pour afficher les données mises à jour sur la facture. Tu peux ensuite l’enregistrer dans la comptabilité immédiatement ou plus tard.
Inscrire: enregistre définitivement la facture avec le numéro de facture du fournisseur.