💡 Voici un aperçu de toutes les commandes confirmées dans Logistique pour lesquelles vous pouvez établir et enregistrer une facture de vente.
💡 Vous souhaitez créer une commande de vente? Suivez alors ce 👉 guide.
⇢ Allez dans Facturation – Ventes à facturer.
Établir les factures à partir des commandes client
Créer une facture à partir d’une seule commande
Cliquez sur la ligne de la commande, puis sur l’icône de facturation verte.
💡 Dans la fenêtre popup, vous verrez un aperçu des documents qui seront inclus dans cette facture. Vous pouvez vérifier ici si tous les envois et réceptions liés à la commande seront bien facturés.
💡 Cliquez sur Facturer pour générer la facture.
Facturer plusieurs commandes en masse
💡 Vous pouvez également transformer plusieurs commandes client en une seule opération en factures enregistrées. Cochez les commandes pour lesquelles vous souhaitez créer une facture, puis cliquez sur Facturation groupée via l’icône de menu en haut à droite.
Dans la fenêtre popup, le nombre de factures qui seront créées et enregistrées s'affiche.
Vérifiez et modifiez la date de facturation si nécessaire.
Cliquez sur Confirmer.
💡 Les factures seront alors générées et enregistrées. Vous les retrouverez ensuite dans Facturation - Factures de vente, sous l’onglet À envoyer.
💡 Vous trouverez plus d'informations sur les factures de vente dans ce 👉 guide.
Facture de vente: vérification et compléments
Données générales
Client: le client pour lequel vous créez une facture.
Date de facture: par défaut, cette date correspond à la date d’expédition des marchandises. Vous pouvez la modifier si nécessaire.
Date d’échéance: la date limite de paiement de la facture. Elle est calculée automatiquement à partir de la date de facture et du délai de paiement défini au niveau de l’entreprise.
Commande de vente
💡 Ce bloc affiche un résumé de la ou des commandes de vente incluses dans la facture.
Produits livrés au client et/ou retournés par le client
Produit: le produit livré et/ou retourné. Cette valeur ne peut pas être modifiée.
Quantité: la quantité envoyée, exprimée dans l’unité du produit (pièces, litres, kilos, ...). Cette valeur ne peut pas être modifiée.
Prix: le prix unitaire hors TVA. Ce prix est repris depuis la commande de vente.
💡 En cliquant sur l’icône de cadenas, vous pouvez modifier manuellement le prix. Une fois activé, le cadenas devient orange. Cette fonctionnaliteit s’applique également à la remise, la consigne, les droits d’accises et le taux de TVA.
Réduction: le montant ou le pourcentage de réduction est repris automatiquement de la commande de vente. Pour basculer entre un montant absolu ou un pourcentage, cliquez sur l’icône de bascule dans le champ de remise pour en modifier le type.
Caution: le montant de caution est repris automatiquement de la commande de vente.
Accises: le montant des accises est repris automatiquement de la commande de vente.
Taux de TVA: le taux de TVA est repris automatiquement de la commande de vente.
Divers non liés à une commande de vente.
💡 Les lignes diverses saisies dans la commande de vente sont reprises automatiquement. Vous pouvez également en ajouter d'autres.
⚠️ Les produits que vous vendez via des lignes diverses ne sont pas déduits du stock. Utilisez donc les lignes diverses uniquement pour facturer des frais optionnels, qui ne sont pas créés en tant que produit (ex.: frais de service, transport, …).
Description: une description claire de ce qui est vendu ou crédité. Cette description apparaîtra également sur la facture.
Quantité: le nombre de fois que la ligne diverse est facturée. Vous pouvez éventuellement préciser l’unité utilisée dans la description.
💡 Pour facturer un montant, saisissez une valeur positive.
💡 Pour appliquer une réduction ou un avoir, saisissez une valeur négative.
Prix: le prix unitaire, hors TVA.
Réduction: la réduction absolue ou en pourcentage que vous pouvez appliquer. Pour passer d’un montant fixe à un pourcentage (et inversement), cliquez sur l’icône de bascule.
Taux de TVA: le taux par défaut est 21 %, sauf exceptions applicables à certains biens et services.
Spécifications TVA
💡 Dans ce bloc, vous pouvez indiquer qu’une facture ne relève pas du régime TVA standard. En cas de doute, consultez votre comptable ou expert-comptable.
Co-contractant: applicable aux travaux immobiliers réalisés à des fins professionnelles. Dans ce cas, la TVA est transférée au client.
Hors TVA: applicable si l’opération est hors TVA. Le fondement légal de l’exonération doit être clairement mentionné.
Importer avec paiement de la TVA: applicable à l'importation de marchandises en provenance d’un pays hors UE, pour laquelle la TVA est normalement due. Cela s’applique, par exemple, à des retours de marchandises par un client devant être crédités.
Commentaires
Note: la remarque est automatiquement reprise de la commande de vente et affichée sur la facture. Vous pouvez encore la modifier si nécessaire.
Escomptes
Escompte commercial: un escompte en pourcentage appliquée à l’ensemble de la base imposable de cette facture.
💡 Cet escompte est toujours valable, peu importe le moment du paiement.
💡 Si un escompte commercial standard a été définie au niveau de l’entreprise, il apparaîtra automatiquement ici. Vous pouvez bien entendu l’ajuster par facture.
Escompte financier: un escompte en pourcentage appliquée à l’ensemble de la base imposable de cette facture.
💡 Cet escompte n’est valable que si le client paie dans le délai de paiement spécifié.
💡 Si un escompte financière standard a été définie au niveau de l’entreprise, il apparaîtra automatiquement ici. Vous pouvez également l’ajuster par facture.
Terme d'escompte financier: le nombre de jours pendant lequel l' escompte financier reste valable.
💡 Si un délai standard pour l'escompte a été défini au niveau de l’entreprise, il apparaîtra automatiquement ici. Vous pouvez bien entendu l’adapter par facture.
💡 Comme le prévoit la législation, en cas d’escompte, le montant de la TVA est toujours calculé sur la base imposable incluant cet escompte, même si le délai de paiement pour en bénéficier a été dépassé.
Totaux
Cadre vert: ici, vous voyez le montant total à payer pour cette commande, accompagné d’un aperçu détaillé du calcul.
💡 Vous pouvez maintenant Comptabiliser ou Enregistrer la facture.
Enregistrer: vous n'êtes pas encore sûr de la facture ? Enregistrez-la alors en tant que brouillon. Vous pourrez la modifier et l’enregistrer définitivement plus tard.
Enregistrer et mettre à jour les données de l'entreprise: si vous avez modifié ou complété les informations client après avoir saisi la commande, utilisez cette option pour afficher les données mises à jour sur la facture. Vous pouvez ensuite comptabiliser la facture immédiatement ou à un moment ultérieur.
Inscrire: en comptabilisant la facture, celle-ci reçoit automatiquement le prochain numéro de facture. Vous pourrez ensuite envoyer la facture et en assurer le suivi.