💡 Lors de la vente, vous créez la commande. Cela inclut par défaut les produits commandés, et peut également inclure des produits retournés, tels que des contenants vides.
⇢ Allez dans Vente - Commandes et cliquez sur le plus vert.
Données générales
Client: le client pour lequel vous souhaitez créer une commande.
💡 Pour pouvoir sélectionner un client dans une commande, il doit être créé dans les entreprises. Vous pouvez suivre ce 👉 guide pour ajouter un nouveau client.
Adresse: l'adresse par défaut de l'entreprise sélectionnée est automatiquement renseignée dans le champ Adresse. Cette adresse sera mentionnée sur les documents logistiques.
💡 L'adresse a un impact sur l'enregistrement des droits d'accise, car elle détermine si une réception se fait ou non sous suspension de droits d'accise.
💡 Si aucune deuxième adresse (qu'elle soit sous suspension de droits d'accise ou non) n'est renseignée, l'adresse de facturation sera utilisée dans la commande.
💡 Vous pouvez suivre ce 👉 guide pour ajouter une nouvelle adresse.
Référence: la référence que vous souhaitez attribuer à la commande.
Date de commande: la date de commande est automatiquement renseignée avec la date du jour. Vous pouvez la modifier si nécessaire. Cette date est utilisée pour appliquer la bonne liste de prix à cette commande.
Date de livraison souhaitée: la date à laquelle le client souhaite recevoir les marchandises. Cette date est facultative.
Date de livraison prévue: la date à laquelle vous prévoyez la livraison des marchandises commandées. Cette date est facultative.
Lieu de stockage pour les produits commandés: le lieu de stockage à partir duquel les produits commandés doivent être prélevés.
☝️ Pour les produits soumis aux droits d'accise et expédiés sous suspension de droits, il s'agira de votre entrepôt. Cet envoi sera accompagné d'un document eAD.
Lieu de stockage des produits retournés: le lieu de stockage où les produits retournés doivent être stockés.
💡 Dans Douano, vous pouvez configurer des lieux de stockage par défaut pour les produits commandés et les produits retournés dans une commande de vente. Vous pouvez suivre ce 👉 guide pour définir un lieu de stockage par défaut.
Méthode de transport: la méthode de transport qui sera utilisée pour cet envoi.
💡 Vous pouvez suivre ce 👉 guide pour ajouter une nouvelle méthode de transport.
Produits commandés par le client
Produit: sélectionnez le produit que vous souhaitez vendre. Le produit doit être en statut actif et marqué comme pouvant être vendu pour être visible dans cette liste.
💡 Après avoir sélectionné un produit, vous pouvez cliquer sur l'icône de stock au début de la ligne pour voir combien de stock de ce produit est encore disponible. Si le stock libre est insuffisant, cette icône devient rouge.
💡 Grâce à l'icône de stock, vous pouvez également modifier l'emplacement de stockage pour le picking d'un produit.
Quantité: la quantité, exprimée dans l'unité du produit (pièces, litres, kilogrammes, ...).
💡 Le prix est automatiquement récupéré si un prix de vente existe pour la combinaison client, classe de prix, date de commande et produit. La quantité peut également influencer le prix, si des remises de quantité ont été configurées. Suivez ce 👉 guide pour créer des prix de vente par gamme de prix.
💡 En cliquant sur l'icône euro au début de la ligne, vous pouvez voir comment le prix a été déterminé pour cette ligne.
💡 En cliquant sur le cadenas, vous pouvez entrer ou modifier les prix manuellement. Dans ce cas, l'icône du clavier devient orange.
Prix: le prix par unité, hors TVA et hors droits d'accise. La TVA et les droits d'accise sont définis au niveau du produit dans Douano et sont automatiquement ajoutés à la commande et à la facture.
Réduction: la réduction que vous pouvez accorder en option. Vous pouvez saisir une réduction en pourcentage ou une réduction absolue. L'icône curseur permet de basculer entre les types de réduction.
Caution: le montant de la caution est automatiquement récupéré après la sélection d’un produit.
Accise: le montant d'accise est automatiquement récupéré après la sélection d’un produit et de l’adresse de livraison du client.
⚠️ Aucunes accises ne sont facturées pour les adresses étrangères et les adresses sous suspension d'accises. L'expédition doit être accompagnée d'un document eAD.
Produits retournés par le client
Produit: sélectionnez le produit que le client souhaite retourner. Le produit doit avoir un statut actif et être marqué comme pouvant être vendu pour être visible dans cette liste.
Quantité: la quantité, exprimée dans l'unité du produit (pièces, litres, kilogrammes, ...).
Prix: le prix par unité, horse TVA et hors accises.
Réduction: la réduction absolue ou en pourcentage que vous pouvez saisir en option.
Caution: le montant de la caution est automatiquement récupéré après la sélection d’un produit.
Accise: le montant d’accise est automatiquement récupéré après la sélection d’un produit et de l’adresse de livraison des marchandises.
⚠️ Ici aussi, pour les adresses étrangères et les adresses sous suspension de droits d’accise, les accises ne sont pas appliquées. L’expédition doit alors être accompagnée d’un document eAD.
Divers
⚠️ Les produits que vous vendez via des lignes diverses ne seront pas retirés du stock. Utilisez donc des lignes diverses, par exemple, pour facturer des coûts optionnels ou un acompte déjà payé.
Description: une description claire de ce qui est vendu ou crédité. Vous pouvez éventuellement préciser dans la description l’unité de mesure utilisée.
Quantité: le nombre de fois que la ligne sera facturée. En entrant un nombre positif, le prix sera ajouté au montant total de la commande. En entrant un nombre négatif, le prix sera soustrait du montant total de la commande.
Prix: le prix par unité, hors TVA.
Réduction: la réduction absolue ou en pourcentage que vous pouvez saisir en option.
Taux de TVA: le taux de TVA standard est toujours de 21 %. Certaines marchandises et services peuvent bénéficier d'une exception.
Réductions
Escompte commerciale: un escompte en pourcentage appliqué à l’assiette de taxation totale de cette commande. Cet escompte reste toujours valable. Si un escompte commercial standard a été défini au niveau de l’entreprise, il apparaîtra automatiquement ici. Vous pouvez bien sûr l’ajuster pour chaque commande.
Escompte financière: un escompte en pourcentage appliqué à l’assiette de taxation totale de cette commande. Cet escompte n’est valable que si le client paie dans le délai de paiement spécifié. Si un escompte financier standard a été défini au niveau de l’entreprise, il apparaîtra automatiquement ici. Vous pouvez bien sûr l’ajuster pour chaque commande.
Terme d'escompte financier: le nombre de jours pendant lesquels l'escompte financier est valable. Si une durée standard pour l'escompte financier a été définie au niveau de l’entreprise, l'escompte financier apparaîtra automatiquement ici. Vous pouvez bien sûr l’ajuster pour chaque commande. Comme le prévoit la loi, en cas d'escompte financier, le montant de la TVA est toujours calculé sur l’assiette de taxation incluant cet escompte, même si le terme d'escompte financier a été dépassé.
Commentaires sur les documents
💡 Dans ce bloc, vous pouvez ajouter des commentaires qui doivent apparaître sur certains documents de cette commande. Si des commentaires standards ont été définis au niveau de l’entreprise, ils apparaîtront automatiquement ici. Vous pouvez bien sûr les ajuster pour chaque commande.
Type de document: le type de document où le commentaire doit apparaître.
Note: le commentaire qui doit apparaître sur le type de document choisi.
Liens avec d’autres transactions
En attente de: les transactions en attente de cette commande de vente.
Demandé par: les transactions qui attendent cette commande de vente.
Totaux
Encadré vert: ici vous pouvez voir le montant total à payer pour cette commande, ainsi qu'un aperçu détaillé de son calcul.
💡 Vous pouvez maintenant confirmer ou enregistrer la commande.
Enregistrer: si vous n'êtes pas encore sûr de votre commande ou si elle n'est pas encore complète, vous pouvez l'enregistrer en tant que brouillon. Vous pourrez plus tard modifier/compléter et confirmer la commande.
Confirmer: en confirmant la commande, vous l'envoyez au module Logistique. Dans l'étape logistique, vous pouvez encore modifier les articles de stock automatiquement sélectionnés.
Confirmer et facturer: Cela vous permet de sauter l'étape logistique, d'accepter la préparation automatique des articles et de retirer les produits commandés du stock, vous permettant ainsi de générer immédiatement la facture de vente.