💡 Dans Achat, vous passez commande auprès d'un fournisseur. Celle-ci contient par défaut les produits commandés et est ajoutée au stock via la commande d'achat.
⇢ Allez dans Achat - Commandes et cliquez sur le petit plus vert.
Données générales
Fournisseur: le fournisseur pour lequel vous souhaitez créer une commande.
💡 Pour pouvoir sélectionner un fournisseur dans une commande, il doit être créé dans les entreprises. Vous pouvez suivre ce 👉 guide pour ajouter un nouveau fournisseur.
Adresse: l'adresse par défaut de l'entreprise sélectionnée est automatiquement renseignée dans le champ Adresse. Cette adresse sera mentionnée sur les documents logistiques.
💡 L'adresse a un impact sur l'enregistrement des droits d'accise, car elle détermine si une réception se fait ou non sous suspension de droits d'accise.
💡 Si aucune deuxième adresse (qu'elle soit sous suspension de droits d'accise ou non) n'est renseignée, l'adresse de facturation sera utilisée dans la commande.
💡 Vous pouvez suivre ce 👉 guide pour ajouter une nouvelle adresse.
Référence: la référence que vous souhaitez attribuer à la commande.
Date de commande: la date de commande est automatiquement renseignée avec la date du jour. Vous pouvez la modifier si nécessaire. Cette date est utilisée pour appliquer la bonne liste de prix à cette commande.
Date de livraison souhaitée: la date à laquelle vous souhaitez recevoir les marchandises. Ce champ est facultatif.
Date de livraison prévue: la date à laquelle vous attendez la livraison des marchandises commandées. Ce champ est facultatif.
Lieu de stockage pour les produits commandés: l'emplacement où les produits commandés doivent être stockés.
☝️ Pour les produits soumis à accise envoyés sous suspension de droits d'accise, il s'agira de votre Entrepôt. Cette expédition sera accompagnée d'un document eAD.
Lieu de stockage des produits retournés: l'emplacement à partir duquel les produits retournés doivent être prélevés.
💡 Dans Douano, vous pouvez définir des emplacements de stock par défaut pour les produits commandés et retournés dans une commande d'achat. Vous pouvez suivre ce 👉 guide pour définir un emplacement de stock par défaut.
Méthode de transport: la méthode de transport qui sera utilisée pour cette réception.
💡 Vous pouvez suivre ce 👉 guide pour ajouter une nouvelle méthode de transport.
Produits commandés
Produit: sélectionnez le produit que vous souhaitez acheter. Le produit doit avoir un statut actif et être marqué comme "peut être acheté" pour apparaître dans cette liste.
Quantité: la quantité, exprimée dans l'unité du produit (pièces, litres, kilogrammes, ...).
Prix: le prix par unité, hors TVA et hors droits d'accise. La TVA et les droits d'accise sont définis au niveau du produit dans Douano et sont automatiquement ajoutés à la commande et à la facture.
💡 Le prix est automatiquement récupéré s'il existe un prix d'achat pour la combinaison fournisseur, date de commande et produit. La quantité peut également influencer le prix si des remises sur quantité ont été définies. Suivez ce 👉 guide pour ajouter un prix d'achat ou une liste de prix pour un fournisseur.
💡 En cliquant sur l'icône euro au début de la ligne, vous pouvez voir comment le prix a été déterminé pour cette ligne.
💡 En cliquant sur le cadenas, les prix peuvent être saisis ou modifiés manuellement. L'icône du clavier devient alors orange.
Réduction: la réduction que vous pouvez accorder en option. Vous pouvez saisir une réduction en pourcentage ou une réduction absolue. L'icône curseur permet de basculer entre les types de réduction.
Caution: le montant de la caution est automatiquement récupéré après la sélection d’un produit.
Accise: le montant d'accise est automatiquement récupéré après la sélection d’un produit et de l’adresse de livraison du client.
⚠️ Aucunes accises ne sont facturées pour les adresses étrangères et les adresses sous suspension d'accises. L'expédition doit être accompagnée d'un document eAD.
Produits retournés
Produit: sélectionnez le produit que vous souhaitez retourner. Le produit doit avoir un statut actif et être marqué comme "peut être vendu" pour apparaître dans cette liste. Après la sélection d’un produit, vous pouvez cliquer sur l’icône de stock au début de la ligne pour voir combien de stock de ce produit est encore disponible. Si le stock disponible est insuffisant, cette icône devient orange.
Quantité: la quantité, exprimée dans l’unité du produit (pièces, litres, kilogrammes, ...).
Prix: le prix par unité, hors TVA et hors droits d’accise.
Réduction: la réduction absolue ou en pourcentage que vous pouvez saisir en option.
Caution: le montant de la caution est automatiquement récupéré après la sélection d’un produit.
Accise: le montant d’accise est automatiquement récupéré après la sélection d’un produit et de l’adresse de livraison des marchandises.
⚠️ Ici aussi, pour les adresses étrangères et les adresses sous suspension de droits d’accise, les accises ne sont pas appliquées. L’expédition doit alors être accompagnée d’un document eAD.
Divers
⚠️ Les produits que vous achetez via des lignes diverses ne sont pas ajoutés au stock. Utilisez donc les lignes diverses, par exemple, pour facturer des services ou des coûts optionnels.
Description: une description claire de ce qui est acheté ou crédité. Vous pouvez éventuellement préciser dans la description l’unité de mesure utilisée.
Quantité: le nombre de fois que la ligne diverse est facturée. En saisissant un nombre positif, le prix sera ajouté au montant total de la commande. En saisissant un nombre négatif, le prix sera déduit du montant total de la commande.
Prix: le prix par unité, hors TVA.
Réduction: la réduction absolue ou en pourcentage que vous pouvez saisir en option. Pour basculer entre une réduction absolue ou en pourcentage, cliquez sur l’icône curseur.
Taux de TVA: le taux de TVA standard est toujours de 21 %. Une exception s’applique à certains biens et services.
Réductions
Escompte commerciale: un escompte en pourcentage appliqué à l’assiette de taxation totale de cette commande. Cet escompte reste toujours valable. Si un escompte commercial standard a été défini au niveau de l’entreprise, il apparaîtra automatiquement ici. Vous pouvez bien sûr l’ajuster pour chaque commande.
Escompte financière: un escompte en pourcentage appliqué à l’assiette de taxation totale de cette commande. Cet escompte n’est valable que si vous payez le fournisseur dans le délai de l'escompte financier. Si un escompte financier standard a été défini au niveau de l’entreprise, il apparaîtra automatiquement ici. Vous pouvez bien sûr l’ajuster pour chaque commande.
Terme d'escompte financier: le nombre de jours pendant lesquels l'escompte financier est valable. Si une durée standard pour l'escompte financier a été définie au niveau de l’entreprise, l'escompte financier apparaîtra automatiquement ici. Vous pouvez bien sûr l’ajuster pour chaque commande. Comme le prévoit la loi, en cas d'escompte financier, le montant de la TVA est toujours calculé sur l’assiette de taxation incluant cet escompte, même si le terme d'escompte financier a été dépassé.
Commentaires sur les documents
💡 Dans ce bloc, vous pouvez ajouter des commentaires qui doivent apparaître sur certains documents de cette commande. Si des commentaires standards ont été définis au niveau de l’entreprise, ils apparaîtront automatiquement ici. Vous pouvez bien sûr les ajuster pour chaque commande.
Type de document: le type de document où le commentaire doit apparaître.
Note: le commentaire qui doit apparaître sur le type de document choisi.
Liens avec d’autres transactions
En attente de: les transactions en attente de cette commande d'achat.
Demandé par: les transactions qui attendent cette commande d'achat.
Totaux
Encadré vert: ici vous pouvez voir le montant total à payer pour cette commande, ainsi qu'un aperçu détaillé de son calcul.
💡 Vous pouvez maintenant confirmer ou enregistrer la commande.
Enregistrer: si vous n'êtes pas encore sûr de votre commande ou si elle n'est pas encore complète, vous pouvez l'enregistrer en tant que brouillon. Vous pourrez plus tard modifier/compléter et confirmer la commande.
Confirmer: en confirmant la commande, vous l'envoyez au module Logistique. Dans l'étape logistique, vous pourrez encore compléter la commande avec des informations reçues du fournisseur, telles que la date d'expiration et les numéros de lot des produits.
Confirmer et facturer: cela vous permet de sauter l'étape logistique, les produits commandés sont ajoutés au stock et vous pouvez immédiatement créer la facture d'achat.