💡 Dans Douano, vous pouvez également établir directement des factures de vente sans qu’il y ait préalablement une commande de vente.
⚠️ Les produits que vous vendez via une facture libre ne sont pas déduits du stock. Utilisez donc principalement les factures libres pour des services et des frais qui n’existent pas comme produits dans Douano, ou pour établir une facture d’acompte.
⇢ Allez dans Facturation – Factures de vente et cliquez sur le plus vert.
Données générales
Client: le client pour lequel vous créez une facture.
Date de facture: par défaut, la date actuelle est utilisée comme date de facture. Vous pouvez la modifier si nécessaire.
Date d’échéance: la date à laquelle la facture doit être payée au plus tard. Elle est calculée automatiquement sur la base de la date de facture choisie et du délai de paiement défini au niveau de l’entreprise.
Divers non liés à une commande de vente
Description: une description claire de ce qui est vendu ou crédité. Cette description apparaîtra également sur la facture.
Quantité: le nombre de fois que la ligne diverse est facturée. Dans la description, vous pouvez éventuellement préciser l’unité utilisée.
💡 Pour facturer un montant, saisissez une quantité positive.
💡 Pour déduire un montant, saisissez une quantité négative.
Prix: le prix par unité, hors TVA.
Réduction: la réduction absolue ou en pourcentage que vous pouvez accorder en option. Pour passer d’une remise absolue à un pourcentage (ou inversement), cliquez sur l’icône en forme d’interrupteur.
Taux de TVA: le taux de TVA standard est toujours de 21%. Pour certains biens et services, une exception s’applique.
Spécifications TVA
💡 Dans ce bloc, vous pouvez indiquer qu’une facture ne relève pas du régime TVA standard. En cas de doute, consultez votre comptable ou expert-comptable.
Co-contractant: ceci s’applique aux travaux immobiliers et uniquement pour des besoins professionnels.
Hors TVA: ceci s’applique lorsque l’opération est exonérée de TVA. Le fondement légal de l’exonération doit être décrit de manière détaillée.
Importater avec paiement de la TVA: ceci s’applique à l’importation de marchandises depuis un pays hors UE, pour lesquelles vous devez en principe payer la TVA. Dans ce cas, il s’agit donc de marchandises qu’un client renvoie et qui doivent être créditées.
Commentaires
Note: la remarque est automatiquement reprise depuis la commande de vente et affichée sur la facture. Vous pouvez encore la modifier si nécessaire.
Réductions
Escompte commercial: une remise en pourcentage appliquée à l’ensemble de la base imposable de cette facture.
💡 Cette remise est toujours valable.
💡 Si une remise commerciale standard a été définie au niveau de l’entreprise, elle apparaîtra automatiquement ici. Vous pouvez bien entendu l’adapter pour chaque facture.
Escompte financier: une remise en pourcentage appliquée à l’ensemble de la base imposable de cette facture.
💡 Cette remise, également appelée escompte de caisse, n’est valable que si vous payez le fournisseur dans le délai de paiement indiqué.
💡 Si une remise financière standard a été définie au niveau de l’entreprise, elle apparaîtra automatiquement ici. Vous pouvez bien entendu l’adapter pour chaque facture.
Terme d'escompte financier: le nombre de jours pendant lesquels la remise financière reste valable.
💡 Si un délai standard pour l'escompte financier a été défini au niveau de l’entreprise, il apparaîtra automatiquement ici. Vous pouvez bien entendu l’adapter pour chaque facture.
💡 Conformément à la loi, en cas d'escompte financier, le montant de la TVA est toujours calculé sur la base imposable diminuée de cette remise, même si le délai de paiement ouvrant droit à la remise a été dépassé.
Totaux
Encadré vert: ici, vous voyez le montant total à payer pour cette facture, accompagné d’un aperçu détaillé de son calcul.
💡 Vous pouvez maintenant comptabiliser ou enregistrer la facture.
Enregistrer: vous n’êtes pas encore sûr de la facture? Enregistrez-la alors comme brouillon. Vous pourrez la modifier ultérieurement et la comptabiliser définitivement.
Enregistrer et mettre à jour les données de l’entreprise: après avoir saisi la commande, vous avez modifié ou complété les données du client ? Utilisez cette option pour afficher les informations mises à jour sur la facture. Vous pourrez ensuite la comptabiliser immédiatement ou plus tard.
Inscrire: en comptabilisant la facture, celle-ci reçoit automatiquement le prochain numéro de facture. Vous pourrez ensuite l’envoyer et en assurer le suivi.