💡 Le client mentionné sur la facture est automatiquement repris de la commande de vente liée. Pour modifier le client sur la facture, vous devez d’abord modifier le client dans la commande de vente. Suivez les étapes ci-dessous:
Retirer la commande de vente de la facture
⇢ Allez dans Facturation - Factures de vente et ouvrez la facture.
Via l’icône de menu en haut à droite, cliquez sur 'Supprimer les expéditions/réceptions'.
Dans la fenêtre contextuelle, cochez la ou les lignes de la commande de vente et cliquez sur 'Supprimer'.
Annuler la commande de vente
⇢ Allez dans Logistique - Commandes et cliquez sur l’onglet 'Toutes'.
Sur la ligne de la commande, cliquez sur la flèche ronde verte pour annuler la commande d’un premier niveau.
⇢ Allez ensuite dans Ventes - Commandes et cliquez sur l’onglet 'En logistique'.
Sur la ligne de la commande, cliquez à nouveau sur la flèche ronde verte pour annuler la commande vers 'Commandé'.
Modifier l’entreprise dans la commande
⇢ Allez dans Ventes - Commandes et ouvrez l’onglet 'Commandé'.
Ouvrez la commande et modifiez l’entreprise et, si nécessaire, l’adresse.
Confirmez à nouveau la commande jusqu’à 'Ventes à facturer'.
⚠️ Ne créez pas une nouvelle facture! La commande doit être réassociée à la facture existante.
Associer la commande à la facture initiale
⇢ Allez dans Facturation - Factures de vente et ouvrez la facture initiale.
Modifiez maintenant également l’entreprise dans la facture.
Via l’icône de menu en haut à droite, cliquez sur 'Ajouter expéditions/réceptions'.
Dans la fenêtre contextuelle, cochez la ou les lignes de la commande de vente et cliquez sur 'Ajouter'.
Inscrire à nouveau la facture après avoir ajouté la commande.